*、 *采购人名称： **************
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： **************
*、 *验收日期： ****年5月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 绿联 ***** ****.0*兆有线网卡转****网线接口转换器 1 **.0 绿联/******\***** 验收通过 2 绿联 ***** 连接线,****.0高速打印机线 **/**方口镀金接头数据线 通用打印机连接线 3米 2 **.0 绿联/******\***** 验收通过 3 公牛 **-**** (白色)新国标 *位总控 电源插线板 1 ***.0 公牛/****\**-**** 验收通过 4 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器，***打印机共享器 ****.0-4口切换器 1 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 5 莱盛 **-***-****** 硒鼓 1 ***.0 莱盛/*****\**-***-****** 验收通过 6 闪迪 *******-****-***** 存储卡 2 ***.0 闪迪/*******\*******-****-***** 验收通过 7 兄弟 **-**** 粉盒 2 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 8 彩格 ********* 硒鼓 1 ***.0 彩格\********* 验收通过 9 爱普生 *** 墨盒 4 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 爱普生 ***彩色 墨盒 1 ***.0 爱普生/*****\***彩色 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金昌宏
