*、 *采购人名称： **********
*、 *履约供应商名称： ********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： **********
*、 *验收日期： ****年6月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** **#通用型订书钉 小号迷你省力订书针 办公用品 ****枚/盒 **盒装 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 键鼠套装 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 无线鼠标 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 金翔 **-**** **/***笔记本 8 ***.0 金翔\**-**** 验收通过 5 金士顿 ******* **/***/***/****盘 1 **.0 金士顿/********\******* 验收通过 6 得力 **** 铅笔 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 金*年 G-**** 中性笔 8 **.2 金*年\G-**** 验收通过 8 南孚 7号 普通干电池 ** **.0 南孚/*****\7号 验收通过 9 得力 **** 胶棒 4 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 键盘 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 可得优 **** 订书机 5 ***.0 可得优/**-****\**** 验收通过 ** 得力 **** 秒干印台 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** *利文 ***** 透明按扣文件袋 ** **.0 *利文\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄先维
