*、 *采购人名称： *******
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *******
*、 *验收日期： ****年3月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 汰渍 净白去渍1.**** 洗衣液/洗衣粉 ** ***.0 汰渍/****\净白去渍1.**** 验收通过 2 橙央 **** 垃圾袋 2 ***.0 橙央\**** 验收通过 3 橙央 **** 垃圾袋 2 ***.0 橙央\**** 验收通过 4 立白***洗洁精 ** ***.0 立白/****\*** 验收通过 5 广博*****加厚透明文件袋 ** ***.0 广博/*******\***** 验收通过 6 维尔*******美大盘纸 5 ***.0 维尔美/********\******* 验收通过 7 利尔康 **%酒精消毒液 1 ***.0 京兴航天 ******** *********\***** 验收通过 8 威猛先生**消毒液 4 ***.0 威猛先生/** ******\厨房重油污净*****2 验收通过 9 得力*****透明胶带 5 ***.0 得力\***** 验收通过 ** 宝克****中性笔 ** **.0 宝克/*****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴春丽
