*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年3月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力(****) 黑色 ***** 商务公文包 得力(****)公文包 商务男女职业文件袋事务包/涤纶手提包/文件包/资料袋 *****黑色 4 ***.0 得力/****\得力(****) 黑色 ***** 验收通过 2 得力 **** 中性笔 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 笔记本，记事本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 兄弟 ****** 粉盒兄弟（*******）**-**** 墨粉盒 1 ***.0 兄弟/*******\****** 验收通过 5 金士顿 ***/***** U盘 3 ***.0 金士顿/********\***/***** 验收通过 6 汇星文具 **-**** 文件座/文件架/文件框 4 ***.0 汇星文具\**-**** 验收通过 7 妙洁 欢享纸杯 纸杯 5 **.0 妙洁/*****\欢享纸杯 验收通过 8 华为 充电器套装 2 ***.0 华为/******\**** 验收通过 9 天威 ****** 硒鼓 1 ***.0 天威/*****－****\****** 验收通过 ** 维达 ***** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 ***.0 维达/*****\***** 验收通过 ** 晨光 ******** 文件夹，强力夹 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岳朋
