*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年3月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 笔记本，记事本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 晨光 ******** 中性笔 圆珠笔 水笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 公牛 公牛插排/排插 2 ***.0 公牛/****\**-*** 验收通过 4 兄弟 ****** 粉盒兄弟（*******）**-**** 墨粉盒 1 ***.0 兄弟/*******\****** 验收通过 5 得力 ***** 背心式垃圾袋*角底(黑色)*******(3卷装，**只/卷) ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 6 晨光 ******** 文件夹，强力夹 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 清风 原色纸3层***抽6包 抽纸 ** ***.0 清风/********\原色纸3层***抽6包 验收通过 8 晨光 ******** 彩色长尾夹****（筒装） ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 移动硬盘 东芝 *** 新小黑** ****.0 2.5英寸 商务黑 兼容*** 超大容量移动硬盘 1 ***.0 东芝/*******\东芝 *** 新小黑** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岳朋
