*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 *** 笔记本散热器/降温卡 带***扩展***分线器铝合金 可调节 升降立式增高架 1 ***.0 ***\************ 验收通过 2 希捷 *********** 移动硬盘*** 加密 ****.0 睿翼 新款 2.5英寸 金属外观兼容*** 商务黑色 黑色 2 ****.0 希捷/*******\*********** 验收通过 3 得力 **** 商务公文包 6 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 齐心 ******-6 5卷/筒 胶带/胶纸/胶条 2 **.0 齐心/*****\******-6 验收通过 5 闪迪 ***** **/***/***/***/** 读****写****(****.2)至尊超极速大容量 U盘 2 ***.0 闪迪/*******\***** 验收通过 6 得力 **** 文件座/文件架/文件框 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 记事本 **羊巴皮记事本 加厚复古日记本皮面本笔记本子可设计、印刷 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 省力型订书机订 装订**张 订书机/个 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 *** 中性笔 签字笔 0.***子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 **支/盒 ** ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岳朋
