*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： *安市金安区良秀*货超市
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 茶花 **** 挂钩/粘钩 6 **.0 茶花\**** 验收通过 2 得力 ***** 票夹/长尾夹 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 得力 快捷键鼠标垫 ***** 黑 平板电脑配件 4 ***.0 得力\***** 验收通过 4 汇星文具 电脑支架 增高架 4 ***.0 汇星文具\**-**** 验收通过 5 晨光 ****** 红 中性笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\****** 红 验收通过 6 天色 **-**** 记事本 **会议记录本活页 ** ***.0 天色\**-**** 验收通过 7 得力 **** **/***笔记本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 ***** 纸杯 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 9 南孚 电池/电力配件 7号8粒碱性电池 5 **.0 南孚/*****\7号8粒碱性电池 验收通过 ** 晨光 ******** 票夹/长尾夹 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 维达 ***** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 ** ***.0 维达/*****\***** 验收通过 ** 洁柔 *****-*** 抽纸 ** ***.0 洁柔/C&***;S\*****-*** 验收通过 ** 晨光 ********* 中性笔 0.*** ** ***.0 晨光/M&***;G\********* 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹衍刚
