*、 *采购人名称： *********
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *********
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 橡皮 **擦 考试涂卡专用 学生文具 白色1个 4 6.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 得力 **** 优酷修正液.涂改液(白) 2 7.6 得力/****\**** 验收通过 3 清达 ***** 型7.***厚档案盒 5 **.0 清达/******\***** 验收通过 4 得力 **** 快干印台红蓝黑(只) 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 *** 中性笔0.****全针管(黑)(**支) 1 **.0 得力/****\*** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李彦念
