*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： *****************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ****** 长尾夹 5 **.0 得力/****\****** 验收通过 2 得力 ***** 记事本 ** ***.0 得力\***** 验收通过 3 朗科 ***** U盘 5 ***.0 朗科/*****\***** 验收通过 4 维达 ****** 擦手纸 ** ****.0 维达/*****\****** 验收通过 5 得力 **** 笔筒 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 订书机 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岳朋
