*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 天章 天章(*****)**牛皮纸****加厚 牛皮纸封面牛皮打印纸 凭证封面纸 牛皮卡纸书皮纸包装纸绘图绘画纸 ***张 2 **.0 天章/*****\**牛皮纸**** 验收通过 2 晨光 ******** 美工刀 单把装 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 得力 ***** 便签本/便条纸/N次贴 5 **.0 得力/****\***** 验收通过 4 联想 **-R 光盘 2 ***.0 联想/******\**-R 验收通过 5 得力 **** 回形针 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 ****** 黑 中性笔 5 **.0 得力/****\****** 黑 验收通过 7 得力 **** 胶棒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 订书钉 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜薇
