*、 *采购人名称： ****
*、 *履约供应商名称： ***********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： ****
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K-** 中性笔 按动水笔 1 **.0 晨光/M&***;G\K-** 验收通过 2 双鹿 7#电池（两粒装） 4 **.0 双鹿/*****\7号电池 验收通过 3 清风 ****** 卫生纸/卷纸 2 **.0 清风/********\****** 验收通过 4 心相印 3层***抽3包 抽纸 ** ***.0 心相印/**** *** **** ****\3层***抽3包 验收通过 5 心相印 湿巾 1 **.0 心相印/**** *** **** ****\心相印 验收通过 6 晨光 ******** **色马克笔 水彩笔 4 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 晨光 ******** *******单卷黑色断点式垃圾袋 **只装 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 得力 **** **文件夹双夹 6 ***.0 得力/****\**** 验收通过 9 晨光 ******** 胶棒固体胶高粘度胶棒儿童学生财务胶水办公文具强力胶 顺滑固体胶 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 卡纸 1 **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 纸杯 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金柱伟
