*、 *采购人名称： ******
*、 *履约供应商名称： ****************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ******
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 绿联 ***** ****.0转4口***分线器连接线/连接器/转换器 1 **.0 绿联/******\***** 验收通过 2 柯尼卡美能达 ******-L 黑色原装碳粉*****/*****复印机墨粉盒 1 ***.0 柯尼卡美能达/****** *******\******-L 验收通过 3 装订线 宝塔线蜡线财务用品针线档案装订线绳穿线针 账绳 凭证绳 纯棉线 ** **.0 无品牌\*** 验收通过 4 科思特 ***-*** 色带架 色带/碳带 4 ***.0 科思特\***-*** 验收通过 5 深蓝大道工程级***线 笔记本电脑连接电视显示器投影仪高清视频转接线延长线**** ****+6圆线-5米 1 **.0 梦田\M-*** 验收通过 6 *** 高速***打印机数据线 2.0打印机线 ***打印线 1.5米 1 **.0 ***\***打印线 验收通过 7 西部数据 ************* 移动硬盘 1 ***.0 西部数据/**\************* 验收通过 8 绿联/****** ***** 3米网线 黑色 4 **.0 绿联/******\***** 验收通过 9 莱盛 **-****** 莱盛（*****） **-****** 粉盒黑色 1 ***.0 莱盛/*****\**-****** 验收通过 ** 爱普生*** 爱普生（*****）***系列墨水/墨盒 2 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 雷正波
