*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 **年 W-*** 中性笔 4 **.0 **年\W-*** 验收通过 2 得力 **** 订书机 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 无线鼠标 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 维达 棉韧M码抽纸3层***抽 抽纸 1 **.0 维达/*****\棉韧M码抽纸3层***抽 验收通过 5 得力 **** 印油/光敏印油 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 胶水 6 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 公牛 **-*** 3米 电源插座 1 **.0 公牛/****\**-*** 3米 验收通过 8 得力 **** 记号笔/粗笔 1 1.5 得力/****\**** 验收通过 9 莱特 *** 学生用笔记本 5 **.5 莱特\*** 验收通过 ** 得力 ****** 档案盒 5.*** *** ****.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得力 ****** 档案盒 3.*** *** ***.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得力 **** 订书钉 **盒装 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 印油/印泥/印台 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 印油/印泥/印台 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨文超
