*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年4月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 卷笔刀/削笔器 1 **.8 得力/****\**** 验收通过 2 洁柔 *****-** 卷筒纸 8 ***.0 洁柔/C&***;S\*****-** 验收通过 3 宝克 ****** 票夹/长尾夹 4号 5 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 4 宝克 ****** 票夹/长尾夹 6号 5 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 5 公牛 ***-3米 电源插座 1 **.0 公牛/****\***-3米 验收通过 6 得力 **** 别针/回形针/大头针 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 图钉/工字钉 3 9.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 笔筒/座/插/架 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨文超
