*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年5月3日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 修正液 笔形**** ** **.5 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 中性笔 0.***子弹头黑色**支装 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 记事本/**记事硬面抄笔记本 办公硬抄本**张 5本装 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 晨光 ******** 桌面文件柜/5层 抽屉式拉手**资料收纳单个装 7 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 得力 **** ******塑料文件盒档案盒 加厚资料收纳 *** ****.0 得力/****\**** 验收通过 6 晨光 *** 蓝 蓝中性笔 0.***按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【**支/盒】 5 ***.5 晨光/M&***;G\*** 蓝 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冉波
