*、 *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位）
*、 *履约供应商名称： **************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
*、 *验收日期： ****年5月5日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 清风 ******* 软抽纸 ** ***.2 清风/********\******* 验收通过 2 雷达 电蚊香液1瓶(**晚)无香 蚊香/蚊香液 ** ***.0 雷达/****\电蚊香液1瓶(**晚)无香 验收通过 3 安赛瑞 ***** *次性雨衣 *** ****.0 安赛瑞\***** 验收通过 4 尼龙绳 **** 3 ***.0 无品牌\尼龙绳 验收通过 5 拖鞋 居家鞋 *** ****.5 无品牌\拖鞋 验收通过 6 娃哈哈 饮用纯净水********瓶 整箱 ** ***.0 娃哈哈\******** 验收通过 7 雷达 蚊香液***晚+加热器 蚊香/蚊香液 5 ***.0 雷达/****\蚊香液***晚+加热器 验收通过 8 奥妙 旅行装 ***克 洗衣液/洗衣粉 *** ****.0 奥妙/***\旅行装 验收通过 9 晾衣叉 晾衣杆 6 **.0 无品牌\晾衣杆 验收通过 ** 白云 ****排拖 平板拖把 ** ***.0 白云\****排拖 验收通过 ** 垃圾桶 垃圾桶 ** **.0 无品牌\垃圾桶 验收通过 ** 福源 布头拖把 ** ***.5 福源\布头拖把 验收通过 ** 得翔 扫把套装 扫把 ** ***.0 得翔\扫把套装 验收通过 ** 鸿泰 脸盆 塑料盆 颜色随机 *** ****.0 鸿泰/*******\塑料脸盆 验收通过 ** 得力 **** 笔记本 胶装本 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 抹布 *洁布 ** ***.0 无品牌\******* 验收通过 ** 威露士 *****健康抑菌洗手液 洗手液 ** ***.0 威露士/*****\*****健康抑菌洗手液 验收通过 ** 得力 **** 垃圾袋 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 清风 ** *** 打印/复印纸 1 ***.0 清风\** *** 验收通过 ** 白雪 ***-*** 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 ** ***.** 白雪\***-*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈翔宇
