*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年5月7日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ****** 0.*** 中性笔 **支/盒 2 **.8 晨光/M&***;G\****** 验收通过 2 得力/**** ******次性纸杯 ***只装 ***** ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 得力 **** 档案盒 资料盒 文件盒**** 蓝色 ** ***.2 得力/****\**** 验收通过 4 得力/**** *****-** 插排/插线板 电源插座 3 ***.0 得力/****\*****-** 验收通过 5 舒肤佳 *** 纯白清香型香皂 **** 肥皂 ** **.7 舒肤佳/*********\*** 验收通过 6 清风 ***抽 原木纯品2层 盒装抽纸 ** ***.5 清风/********\***抽 验收通过 7 好的 垃圾袋 ********只/卷 ** ***.6 好的\********只/卷 验收通过 8 得力直尺 **厘米塑料直尺(1把)**** 其它教室用品 打印/复印纸 1 4.5 得力/****\**** 验收通过 9 得力（****）*** 电话机座机 电话机(有绳/无绳/网络) 1 ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 得力（****）**** **羊巴皮笔记本子皮面本 加厚软面复古记事本 ** ***.7 得力/****\得力**** 验收通过 ** 闪迪 *******-****-***** U盘 1 ***.0 闪迪/*******\*******-****-***** 验收通过 ** 金号纯棉加厚加长运动毛巾************ 1条 ** ***.0 金号\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张磊
