*、 *采购人名称: ***************
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***************
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 心相印 ****** 抽纸 ** ****.0 心相印/**** *** **** ****\****** 验收通过 2 得力 **** **/***笔记本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 *** 中性笔 ** ****.0 得力/****\*** 验收通过 4 得力 ***** 文件框 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 5 得力 ****** 票夹/长尾夹 ** ***.0 得力/****\****** 验收通过 6 得力 ****** 票夹/长尾夹 ** ***.0 得力/****\****** 验收通过 7 得力 **** 档案盒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 档案盒 ** ****.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 **** 替芯/铅芯 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 印台 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ****** 印台 ** **.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得力 **** 胶棒 1 2.7 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: *恒